1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-704-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2020 Nombre de la Orden de Compra CORONAVIRUS. Alimentación Aeropuerto AMB, del 27 al 31 de mayo de 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1281 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 645199,53 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 775357304 Razón Social AREAS, S A, CHILE LIMITADA R.U.T. 77.535.730-4 Sucursal 775357304 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 449 Unidad no definida     $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.395.787 $ 3.395.787

Total Neto	$ 3.395.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 645.200
TOTAL OC	$ 4.040.987