1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-77-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 757-46-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 366 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 22343202 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSOF EIRL Razón Social DOMINGO CORTEZ COMPUTACION E INFORMATICA R.U.T. 76.306.426-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSOF EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 3 Mes Prorroga contrato Mantención evolutiva y Digitalización de Tramites en la Plataforma MIDAS -DIPOL Prorroga contrato Mantención evolutiva y Digitalización de Tramites en la Plataforma MIDAS -DIPOL $ 39.198.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.595.800 $ 117.595.800

Total Neto	$ 117.595.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.343.202
TOTAL OC	$ 139.939.002