1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-796-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra COVID. DIPLAS. Servicio para viajeros vuelo retorno Isla de Pascua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1721 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 4652652,93 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Crowne Plaza Santiago Razón Social HOTELERA ALAMEDA SPA R.U.T. 76.477.122-2 Sucursal Hotel Crowne Plaza Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 1 Unidad no definida     $ 24.487.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.487.647 $ 24.487.647

Total Neto	$ 24.487.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.652.653
TOTAL OC	$ 29.140.300