1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-837-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra [DIFAI] AUTORIZA SERVICIOS CONEXOS PARA LA MANTENCIÓN Y ADQUISICIÓN DE JARDINERAS Y MACETEROS CON PLANTAS PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE SALUD Y MANTENCIÓN DE PATIO DEL JARDÍN INFANTIL Y DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL APROBADO POR RESOLUCIÓN EXEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1351 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 771590 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PJE S.P.A. Razón Social INVERSIONES PJE SPA R.U.T. 76.502.599-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PJE S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111502 Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental 1 Unidad no definida     $ 4.061.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.061.000 $ 4.061.000

Total Neto	$ 4.061.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 771.590
TOTAL OC	$ 4.832.590