1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-854-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 757-315-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIVISIÓN DE FINANZAS Y ADMINSITRACIÓN INTERNA. MARCO MERINO Proveniente de Licitación 757-315-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Salud Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna -1 Impuesto 306090 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUFACTURAS EN VIDRIOS Y METALES VITROMET LIMITAD R.U.T. 77.976.640-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Tabique de aluminio, según detalle adjunto. 1 Unidad Tabique de aluminio, según detalle adjunto. Tabique de aluminio. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 30102306 Ventanas de aluminio, según detalle adjunto. 1 Unidad Ventanas de aluminio, según detalle adjunto. Ventanas de aluminio $ 571.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.000 $ 571.000 30102306 Mampara de aluminio, según detalle adjunto. 1 Unidad Mampara de aluminio, según detalle adjunto. Mámpara de aluminio $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 1.611.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.090
TOTAL OC	$ 1.917.090