1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-91-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra [GABMIN] SC N°210 EXP.7170/2026 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS JORNADA SEREMIS DE SALUD ENERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-120-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación SANTIAGO CENTRO MAC IVER 541 Comuna Santiago Impuesto 206365,555 Dirección de Envío de la Factura SANTIAGO CENTRO MAC IVER 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariete Producciones EIRL Razón Social Servicios y producciones de espectaculos juan pabl R.U.T. 76.281.072-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariete Producciones EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Solicitud del Mandante: El mandante nos comunica el día 8 de enero, incluir dentro de los servicios contratados "la compra de equipaje de cabina para todas y todos los pasajeros". Ya que esta no estaba especificada en las bases administrativas ni técnicas. Manifestamos nuestra completa conformidad para ejecutar esta prestación adicional bajo los términos señalados, y quedamos atentos para recepcionar la Órden de Compra (OC) correspondiente una vez aprobada la modificación, a fin de proceder con la factur $ 1.086.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.135 $ 1.086.135

Total Neto	$ 1.086.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.366
TOTAL OC	$ 1.292.500