1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-93-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra [DIPLAS] SC N° 405 EXP 16284/2026 00062 Servicio de Alojamiento y Conexos en Santiago Centro – Reunión Consejo Consultivo Ges compra ágil: 757-56-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 426 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 180918 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serie Cuatro Producciones Ltda Razón Social SERIE CUATRO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 78.441.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serie Cuatro Producciones Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Servicio de Alojamiento y Conexos en Santiago Centro – Reunión Consejo Consultivo Ges   $ 952.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.200 $ 952.200

Total Neto	$ 952.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.918
TOTAL OC	$ 1.133.118