1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-970-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2017 Nombre de la Orden de Compra DIPOL. 00829. Cuota socio Consejo Nacional de Seguridad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Razón Social CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD R.U.T. 70.041.700-k Sucursal CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101603 Servicios de cuidado personal en instituciones esp 1 Unidad no definida Cuota socio Consejo Nacional de Seguridad año 2017   UF 7,43 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,4300 UF 7,4300

Total Neto	UF 7,4300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 7,4300

Justificación de exención de impuesto