1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-992-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2021 Nombre de la Orden de Compra DIFAI. Adquisición e instalación de exhibidores acrílicos Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 757-114-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1855 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 73625 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTER SOLUTIONS Razón Social PRINTER SOLUTIONS SPA R.U.T. 76.428.296-5 Sucursal PRINTER SOLUTIONS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 25 Unidad Porta folletos para inventario Acrilicos   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.500 $ 372.500

Total Neto	$ 372.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 73.625
TOTAL OC	$ 461.125

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.362.744-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.669.932-K Ver adjunto