1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-1-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 8183 SERVICIO PROACTIVEOFFICE 3.0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 77,52 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProactiveOffice.com Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE Y COMPANIA R.U.T. 76.005.173-k Sucursal ProactiveOffice.com Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 480   (1038558 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) PROACTIVEOFFICE SIST. GESTIÓN PROY. V3.0 VALOR MENSUAL USUARIO 1126353 (1038558) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) PROACTIVEOFFICE SIST. GESTIÓN PROY. V3.0 VALOR MENSUAL USUARIO; Código: PO-PROYECTOS-V3.0-PRO-TIER1-M; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,85 UF 0,00 UF 0,00 UF 408,0000 UF 408,0000

Total Neto	UF 408,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 77,5200
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 485,5200