1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-1014-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra T-033 SERVICIO DE MANTENCION REPETIDORES COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-66-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna * Impuesto 9470349,55 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gallyas Telecom S.A. Razón Social GALLYAS TELECOM S.A. R.U.T. 79.913.320-2 Sucursal Gallyas Telecom S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222817 Repetidores de telecomunicaciones 1 Unidad Contratación de servicios de mantención preventiva y correctiva, dentro de la cual se considera la reparación de sistemas de telecomunicaciones y sitios repetidores de la región de Coquimbo Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva para sitios repetidores en la Región Coquimbo. $ 49.843.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.843.945 $ 49.843.945

Total Neto	$ 49.843.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.470.350
TOTAL OC	$ 59.314.295