1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-1037-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra S/C N° 8203 SILLAS D.R. ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 214405,69 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILLAS&SILLAS Razón Social SILLAS Y SILLAS S.A. R.U.T. 76.038.442-9 Sucursal SILLAS&SILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 5   (1387567 )SILLA - COCO 60 X 50 X 100 CM 1414068 (1387567) SILLA - COCO 60 X 50 X 100 CM; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 227.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.850 $ 1.139.850

Total Neto	$ 1.139.850
Descuento	$ 11.399
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.406
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.342.857