1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-1073-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 10130 Mantenimiento correctivo adquisición de neumáticos invierno para DR Magallanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2750 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 137589 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA R.U.T. 79.901.110-7 Sucursal Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 5   (1523514 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GENERAL GRABBER A/T2 CON CLAVOS 245/70R16 UNIDAD 1525515 (1523514) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GENERAL GRABBER A/T2 CON CLAVOS 245/70R16 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $7110 $ 142.200,00 $ 0,00 $ 35.550,00 $ 711.000 $ 746.550

Total Neto	$ 746.550
Descuento	$ 22.397
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.589
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 861.742