1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-11311-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2008 Nombre de la Orden de Compra J-90 PJE AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 758-19-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad VUELOS ELEGIDOS PARA SR. DE LA MAZA: LUN 04-08-08 LA 392 STGO-ARICA HORA SALIDA: 15:30 MIE 06-08-08 LA381 ARICA-IQUIQUE HORA SALIDA 09:20 VIE 08-08-08 LA365 IQUIQUE-STGO HORA SALIDA 19:40   $ 272.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.342 $ 272.342

Total Neto	$ 272.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 272.342

Justificación de exención de impuesto