1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-1199-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra B-473 SERVICIO DE COMIDA- REGION METROPOLITANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beauchef N° 1671 Comuna Santiago Centro Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2012 Título Descripción DATOS DE DESPACHO ESTADIO VICTOR JARA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fojs Alimentos Limitada Razón Social FOJS ALIMENTOS LIMITADA R.U.T. 77.877.880-7 Sucursal Fojs Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALBERGUE VÍCTOR JARA DESAYUNOS=550 RACIONES ALMUERZOS=150 RACIONES ONCES= 150 RACIONES COMIDAS O CENAS= 550 RACIONES $ 2.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900