1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-1353-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra G-002 MOBILIARIO NIVEL CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 656537,815112 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERGOTEC MUEBLES Razón Social ERGOTEC MUEBLES S A R.U.T. 99.546.270-2 Sucursal ERGOTEC MUEBLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mobiliario 1 Unidad SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA ONEMI CENTRAL. $ 3.455.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.455.462 $ 3.455.462

Total Neto	$ 3.455.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 656.538
TOTAL OC	$ 4.112.000