1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-151-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SC 11689 Anexo de contrato. Mant. sist. telecomunicaciones para sitios Región de Coquimbo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 496 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 1227003,28 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROCOMIT SpA Razón Social PROCOMIT SPA R.U.T. 76.981.092-7 Sucursal PROCOMIT SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida Servicio de mantención para los sistemas de telecomunicaciones de los sitios Talinay, Santa Inés y Potrerillos de la Región de Coquimbo; conforme a lo estipulado en el contrato firmado por las partes y Res. Ex. N°320, de fecha 20.04.2021. Servicio de mantención para los sistemas de telecomunicaciones de los sitios Talinay, Santa Inés y Potrerillos de la Región de Coquimbo; conforme a lo estipulado en el contrato firmado por las partes y Res. Ex. N°320, de fecha 20.04.2021. $ 6.457.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.457.912 $ 6.457.912

Total Neto	$ 6.457.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.227.003
TOTAL OC	$ 7.684.915