1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-1534-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Z05-087 ELEMENTOS DE EMERGENCIA V REGION I.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beauchef N° 1671 Comuna Santiago Centro Impuesto 147395,92 Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAL S. A. Razón Social INCAL S A R.U.T. 83.972.800-k Sucursal INCAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 25   (633289) COLCHON DE ESPUMA INCAL DRAGO UNIDAD 633289 (633289) COLCHON DE ESPUMA INCAL DRAGO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500 52121508 Mantas o frazadas 58   (886626) FRAZADA INCAL POLAR 140 X 210 895694 (886626) FRAZADA INCAL POLAR 140 X 210 ; Código: 5;Región : RM $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.100 $ 229.100

Total Neto	$ 791.600
Descuento	$ 15.832
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.396
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 923.164