1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-1564-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra N-110 CONFIGURAC. Y PUESTA EN MARCHA ACELEROGRAFOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Universidad de Concepción - INSTITUTO DE INVESTIGA Razón Social UNIVERSIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 81.494.400-k Sucursal Universidad de Concepción - INSTITUTO DE INVESTIGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232401 Programas de gestión de configuración 1 Unidad N-110. Servicio de orientación, configuración, puesta en marcha y el servicio de configuración de enlaces inalámbricos entre estaciones con los acelerómetros y puntos de acceso a internet indicados en la tabla Nº 1 y N°2 del Anexo Técnico. N-110 De acuerdo a Licitaciòn 758-134-LP12 $ 185.527.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.527.784 $ 185.527.784

Total Neto	$ 185.527.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 185.527.784

Justificación de exención de impuesto