1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-162-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SC8467 AMPLIACIÓN SERV. MANT VEHICULO DR LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-71-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 64184,47 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social sociedad comercializadora y serviteca vallejos spa R.U.T. 76.534.476-k Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida AMPLIACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS AMPLIACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS, NISSAN, MODELO NP 300 DC LE 2.3 D MT, AÑO 2016, PPU HVTG45 $ 337.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.813 $ 337.813

Total Neto	$ 337.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.184
TOTAL OC	$ 401.997