1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-170-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SC 13096 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN ARANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 617 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 533,71 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITGROUP S.A. Razón Social INFORMACION, TECNOLOGIA Y CONSULTORIA S.A. R.U.T. 76.118.906-9 Sucursal ITGROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233004 Software de sistema operativo 1 Unidad no definida Servicio de Soporte y Mantención de la Plataforma Aranda durante 12 meses Soporte y Mantención a la Plataforma ARANDA (Módulos de Incidentes y Módulo de requerimientos, al menos 7 reportes anuales del Servicio de la Plataforma Aranda, escalamiento y soporte; tiempos de atención y solución.- US$ 2.809,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.809,00 US$ 2.809,00

Total Neto	US$ 2.809,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 533,71
TOTAL OC	US$ 3.342,71