1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-22-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SC 4317 PRORROGA SERVICIO ASEO DR COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-73-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 303620 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Mario Razón Social Construcción y Servicios René Mario Henríquez Sanz R.U.T. 76.326.041-0 Sucursal Rene Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Se requiere prorroga de servicio de aseo para la Dirección regional de Coquimbo, a contar del 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2017. PRORROGA DE SERVICIO DE ASEO DR COQUIMBO PARA LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA $ 799.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.598.000 $ 1.598.000

Total Neto	$ 1.598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.620
TOTAL OC	$ 1.901.620