1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-230-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SC 6180 SERV. OPERACION GARANTIZADA DE TELECOMUNICIONES MACROZONA NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-46-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 34182603,6 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEREXPORT S.A. Razón Social INTEREXPORT TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S A R.U.T. 96.787.360-8 Sucursal INTEREXPORT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222817 Repetidores de telecomunicaciones 24 Mes Servicios de Operación garantizada, para los sistemas de telecomunicaciones de los sitios repetidores Macrozona Norte Servicios de Operación garantizada, para los sistemas de telecomunicaciones de los sitios repetidores Macrozona Norte Regiones: Antofagasta, Atacama, Coquimbo $ 7.496.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.908.440 $ 179.908.440

Total Neto	$ 179.908.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.182.604
TOTAL OC	$ 214.091.044