1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-252-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SC 12044 Reparación de baños para la DR Coquimbo ONEMI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 737 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 22740,1129943503 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rsm.service Razón Social RICARDO EUGENIO SILVA MONTT R.U.T. 9.481.689-0 Sucursal rsm.service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Reparación de baños; conforme a lo señalado en el formulario del requirente. Reparación de baños; conforme a lo señalado en el formulario del requirente y cotización S/N, de fecha 13 de julio de 2021. $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 22.740
TOTAL OC	$ 197.740

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.481.689-0 Ver adjunto