1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-277-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra J-40 PJE AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLAD J-40 DEL 08-05-2008 RES. 461 DEL 25-03-2008 (CONTRATO) ITEM: 22-08-007 Proveniente de Licitación 758-19-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beauchef N° 1671 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) MULTA POR CAMBIO ITINERARIO (FECHA 12-05-2008) $ 9.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.508 $ 9.508 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) UN PJE P.MONTT - STGO SRA. V.HIDALGO FECHA: 09-05-2008 $ 103.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.603 $ 103.603

Total Neto	$ 113.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 113.111