1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-30-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SC 3959 SERVICIO DE ASEO DR METROPOLITANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-53-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 4143273 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Mario Razón Social Construcción y Servicios René Mario Henríquez Sanz R.U.T. 76.326.041-0 Sucursal Rene Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 30 Mes Servicio de aseo para la dirección Regional Metropolitana Servicio de aseo para las depedendencias de ONEMI en la Dirección Regional Metropolitana $ 726.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.806.700 $ 21.806.700

Total Neto	$ 21.806.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.143.273
TOTAL OC	$ 25.949.973