1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-307-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2010 Nombre de la Orden de Compra B-401 SERVICIO DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 758-11074-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO SEGURIDAD Razón Social JAIME POLANCO RIFFO SERVICIOS DE SEGURIDAD EMPRESA R.U.T. 76.014.748-6 Sucursal SOLO SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA. DE 24 HRS. PARA CENTRO DE ACOPIO REG. LOGISTICO Nº 3, UBICADO EN DORSAL 1390, STGO. COMPUESTO DE 2 TURNOS DE 12 HRS. DIARIAS, ( 2 FUNCIONARIOS) DEL 26 AL 31-03-2010 ($56.000 DIARIOS + IVA). $ 672.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680