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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
758-324-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 758-17-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
10926900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLO SEGURIDAD |
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Razón Social |
SOLO SEGURIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.014.748-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLO SEGURIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 6 | Mes | Servicio de seguridad Nivel Central SENAPRED.
Vigencia del contrato 22 enero al 22 de julio 2025 | Servicio 24 horas, con dos GG.SS., en servicio diurno y nocturno y un Recepcionista de lunes a viernes. |
$ 9.585.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.510.000
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$ 57.510.000
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Total Neto
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$ 57.510.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.926.900
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$ 68.436.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.