1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-348-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SC13139 Soporte y Mantención Plataforma Moodle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-39-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1099 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMAS ACTIVOS SPA Razón Social SISTEMAS ACTIVOS SPA R.U.T. 76.459.829-6 Sucursal SISTEMAS ACTIVOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 36 Mes Servicio de Soporte, Mantención y Mejoras correctivas para la plataforma Moodle de la Academia de ONEMI en la que implementa sus cursos en modalidad e-learning por un periodo de 36 meses. Servicio de Soporte, Mantención y Mejoras correctivas para la plataforma Moodle. $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.960.000 $ 21.960.000

Total Neto	$ 21.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.960.000

Justificación de exención de impuesto