1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-35-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SC4343 PRORROGA DE SERV.DE ASEO METROPOLITANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-113-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 382424,4 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Alonso S.A Razón Social SERVICIOS SAN ALONSO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.179.985-1 Sucursal San Alonso S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida Se requeire la prorroga del servicio de aseo para la Dirección Regional Metropolitana Meses de ENERO y FEBRERO de 2017 Servicio de aseo para la Dirección Regional Metropolitana $ 1.006.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.760 $ 2.012.760

Total Neto	$ 2.012.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.424
TOTAL OC	$ 2.395.184