Orden de Compra. Nº758-399-CM26 "S/C N° 24314 SACOS DEF. FLUVIAL; BOBINAS (STOCK) N. CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758-399-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra S/C N° 24314 SACOS DEF. FLUVIAL; BOBINAS (STOCK) N. CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS NORMALES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1525 Interior - Coyhaique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2570 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 1994065,2
Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR24
MANGA PLÁSTICA 50 KILOS ROLLO 2 M DE ANCHO PREVENCIÓN REGIÓN RM60 (2226939) MANGA PLÁSTICA 50 KILOS ROLLO 2 M DE ANCHO PREVENCIÓN REGIÓN RM(2226939) MANGA PLÁSTICA 50 KILOS ROLLO 2 M DE ANCHO PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO $ 130.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.854.120 $ 7.854.120
0
2239-8-LR24
SACO FLUVIAL RAFIA 50 UNIDADES PREVENCIÓN REGIÓN RM160 (2227282) SACO FLUVIAL RAFIA 50 UNIDADES PREVENCIÓN REGIÓN RM(2227282) SACO FLUVIAL RAFIA 50 UNIDADES PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO $ 16.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.960 $ 2.640.960
Total Neto $ 10.495.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.994.065
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 12.489.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.