1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-486-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PJE AEREO STGO-ANTOF-STGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLAD N° J-66 DEL 17-12-2007 RES.EXE. N° B-580 DEL 18-12-2007 ITEM: 22-09-003 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beauchef N° 1671 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRINTER S A DE VIAJES Y CAMBIOS R.U.T. 91.442.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) STGO-ANTOF-STGO. SALIDA: 20-12-07; REGRESO: 23-12-07. PASAJERO: M. MUÑOZ $ 303.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.152 $ 303.152

Total Neto	$ 303.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 303.152