1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-487-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra R-9116 Reparación baños DR Ñuble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1131 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 77084,9152 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2019 Título Descripción DATOS DE CONTACTO Contacto: Eduardo Flores E-Mail : eflores@onemi.gov.cl Teléfono: 02 24018878 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L y M Servicios E.I.R.L. Razón Social LUIS MIGUEL ROSALES SUÁREZ CONTRATISTA E.I.R.L. R.U.T. 76.509.242-6 Sucursal L y M Servicios E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Reparación en tres baños de la Dirección Regional de Ñuble, según Términos de Referencia. Reparación en tres baños de la Dirección Regional de Ñuble, según Términos de Referencia. $ 405.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.710 $ 405.710

Total Neto	$ 405.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.085
TOTAL OC	$ 482.795