1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-488-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra pje aereo antof-stgo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLAD N° J-67 DEL 17-12-2007 RES.EXE. N° B-581 DEL 18-12-2007 ITEM: 22-08-007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beauchef N° 1671 Comuna -1 Impuesto 34741,69 Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRINTER S A DE VIAJES Y CAMBIOS R.U.T. 91.442.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PJE AEREO ANTOF-STGO PARA EL 23-12-2007; PASAJERO R.CRUZ $ 182.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.851 $ 182.851

Total Neto	$ 182.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.742
TOTAL OC	$ 217.593