1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-490-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra B-259 AMPLIA MONTO CONTRATO MANT 2 FOTOCOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 263-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 2075630,25193 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad INCREMENTA FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENCION 2 FOTOCOPIADORAS RICOH MPC-2500 (SERVICIO FACTURADO MENSUALMENTE)   $ 10.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924.370 $ 10.924.370

Total Neto	$ 10.924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.075.630
TOTAL OC	$ 13.000.000