1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-503-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2015 Nombre de la Orden de Compra H-16 PRÓRROGA CTTO TELEFONIA, INTERNET Y TV CABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 758-8-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 6386555,12 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal Empresas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111804 Soporte y mantenimiento de red de cobertura amplia 4 Mes MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y TV CABLE POR LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2015.- CONTRATO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y TV CABLE (MPLS9 ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PÚBLICA $ 8.403.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613.448 $ 33.613.448

Total Neto	$ 33.613.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386.555
TOTAL OC	$ 40.000.003