1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-517-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Servidores y Soporte Sitio Web Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-50-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef Nº 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1588 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aligare Ltda. Razón Social CONSULTORA TECNOLOGICA ALIGARE LIMITADA R.U.T. 76.258.940-0 Sucursal Aligare Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 24 Mes Servicio de Mantención, Administración de Servidores y Soporte Evolutivo para el Sitio Web institucional de ONEMI por un periodo de 24 meses. Propuesta de servicio de Mantención de servidores y Soporte Sitio Web por el periodo de 24 meses $ 2.314.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.542.000 $ 55.542.000

Total Neto	$ 55.542.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 55.542.000

Justificación de exención de impuesto