1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-530-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2015 Nombre de la Orden de Compra N-28 ADQ. MATERIALES PARA ESTACIONES SISMOLOGICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-38-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 355674,3 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrica de Perfiles Tubulares de Acero Ltda Razón Social FABRICA DE PERFILES TUBULARES DE ACERO LIMITADA R.U.T. 83.584.600-8 Sucursal Fabrica de Perfiles Tubulares de Acero Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Adquisición y despacho a ciudad de Concepción de 4 Marcos de Puertas y 10 Postes de acero inoxidable, de acuerdo a especificaciones técnicas Adquisición y despacho a ciudad de Concepción de 4 Marcos de Puertas y 10 Postes de acero inoxidable, de acuerdo a especificaciones técnicas $ 1.871.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.871.970 $ 1.871.970

Total Neto	$ 1.871.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.674
TOTAL OC	$ 2.227.644