1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-667-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra L-070 traslado contenedores la serena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-60-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 127300 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCOMAQ Razón Social pedro arsenio galleguillos alvarado R.U.T. 10.358.051-k Sucursal ARCOMAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO DE CONTENEDORES Y ENSERES POR CAMBIO DE UBICACION DE BODEGAS EN LA SERENA.   $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
TOTAL OC	$ 797.300