1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-679-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra R-172 MANT. EQUIPOS GENERADORES PORTATILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 69618,09 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Outfit Razón Social ROSA MARIA URQUIOLA VILLARROEL R.U.T. 5.457.576-9 Sucursal Outfit Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS GENERADORES PORTÁTILES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR DE UN GRUPO GENERADOR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN COTIZACIÓN 04-15 REV 01 PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ONEMI ARICA $ 366.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.411 $ 366.411

Total Neto	$ 366.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.618
TOTAL OC	$ 436.029