1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-694-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 9296 EXTENSIÓN DE GARANTÍA SERVIDORES SISTEMA MAXIMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1725 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 3956766,34 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hewlett-Packard Comercial Chile Ltda. Razón Social HEWLETT PACKARD CHILE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 96.678.680-9 Sucursal Hewlett-Packard Comercial Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida EXTENSIÓN DE GARANTÍA DEL SISTEMA LOGÍSTICO MAXIMO AMPLIACIÓN DE GARANTÍA DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA LOGÍSTICO DE ONEMI, GARANTÍA POR 36 MESES $ 20.825.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.825.086 $ 20.825.086

Total Neto	$ 20.825.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.956.766
TOTAL OC	$ 24.781.852