1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-735-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2014 Nombre de la Orden de Compra C-90 PROVISION DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 758-71-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 1756462,03 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida La provisión de combustible con gasolina de 95 octanos y petroleo diesel, de acuerdo al contrato aprobado mediante Res. Exenta Nº 1569 del 30/08/2014. Ampliación de un 5,79% de las prestaciones La adquisición del servicio por $ 9.244.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244.537 $ 9.244.537

Total Neto	$ 9.244.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.756.462
TOTAL OC	$ 11.000.999