1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-741-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 9120 Servicio de Aseo Región de Los Ríos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-34-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2223 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 4970336,13036 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumiservi Sur Ltda. Razón Social FUMISERVI SUR LTDA R.U.T. 77.997.300-k Sucursal Fumiservi Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Mes Servicio de Aseo Dirección Regional de Los Ríos Servicio de Aseo en dependencias de ONEMI ubicada en Caupolicán N°139, Valdivia, Región de Los Ríos. $ 726.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.159.652 $ 26.159.664

Total Neto	$ 26.159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.970.336
TOTAL OC	$ 31.130.000