1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-788-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 19226 MEJORAS SISTEMA SIRENAS O´HIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS NORMALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef Nº 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4613 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 6378205 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMINION Razón Social DOMINION SPA R.U.T. 99.597.170-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOMINION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171606 Sirenas 1 Unidad SITIO DE REPETICIÓN CUTEMU, CONTEMPLA: * SISTEMA DE ALIMENTACIÓN * SISTEMA DE COMUNICACICÓN MMOO * INSTALACIÓN Y OBRAS CIVILES SERVICIO DE MEJORAS SISTEMA DE SIRENAS REGIÓN DE O´HIGGINS $ 33.569.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.569.500 $ 33.569.500

Total Neto	$ 33.569.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.378.205
TOTAL OC	$ 39.947.705