1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-826-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 21925 PROVISIÓN E INSTALACIÓN FOCOS LED 150W IP65, CENTRO VACACIONAL PICHICUY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS NORMALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3748 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 100588,28 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soteim Ltda. Razón Social MANUFACTURAS SERVICIOS Y COMERCIALIZACION INDUSTRIAL MINERA LTDA R.U.T. 77.429.090-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soteim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 4 Unidad Provisión e instalación de Focos Led 150 W IP65 luz natural y fotoceldas servicio incluye el retiro de focos en mal estado. - Servicio considera el reemplazo o reparación de conexiones, canalizaciones y cableado en caso de ser necesario para una correcta puesta en marcha de las luminarias. Para ejecutar el trabajo, el proveedor deberá presentar toda la documentación necesaria en materia de prevención. COORDINAR VISITA A TERRENO OBLIGATORIA Cotización comprende lo solicitado según lo conversado en terreno, con garantía de 6 meses posterior a la recepción final del trabajo, contacto Alfonso Quevedo, teléfono 56992267899, correo soteim@vtr.net $ 132.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.412 $ 529.412

Total Neto	$ 529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.588
TOTAL OC	$ 630.000