1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-841-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 21567 SERVICIO AUDIOVISUAL PARA SENAPRED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-50-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS NORMALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef Nº 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3844 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beauchef Nº 1671 Comuna Santiago Impuesto 894117,6465 Dirección de Envío de la Factura Beauchef Nº 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Florece Producciones Razón Social FLORECE PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.749.679-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Florece Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131603 Producción de vídeo 1 Unidad Contratación de los servicios audiovisuales para la elaboración de video institucional SENAPRED Elaboración de video institucional para SENAPRED Plazo de entrega ofertado: 30 días hábiles $ 4.705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.705.882 $ 4.705.882

Total Neto	$ 4.705.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 894.118
TOTAL OC	$ 5.600.000