1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-848-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra H-090 PROV SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multihost Razón Social JAIME FRANCISCO MORAGA GAMBOA R.U.T. 12.671.230-8 Sucursal Multihost Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112102 Proveedores de servicio de correo electrónico 1 Unidad EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y EFICIENCIAS DE CONECTIVIDAD ESPECIFICADOS. UN SERVICIO DE WEB HOUSING, SEGUN LO ESPECIFICADO, DESDE EL 31-12-209 AL 31-12-2010.- $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000