1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-866-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra A-86 SISTEMA EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 2475719 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euro-Sur Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INDUSTRIAL E INVERSIONES EURO SUR LI R.U.T. 78.838.230-8 Sucursal Euro-Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad REEMPLAZO DE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS EN DEPENDENCIAS DE ONEMI REGION DE VALPARAISO POR COLAPSO DEL SISTEMA, POR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN BASE A ENZIMAS BIOLOGICAS CON TECNOLOGIA QUE PERMITA LA NEUTRALIZACION DE AGUAS PARA EL REGADIO.   $ 13.030.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030.100 $ 13.030.100

Total Neto	$ 13.030.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.475.719
TOTAL OC	$ 15.505.819