1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-90-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2010 Nombre de la Orden de Compra H-01 MANT. SOFTWARE REMUNERACIONES Y EXISTENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 758-11055-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 405164,93 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEGE Consultores S.A. Razón Social CARLOS GUTIERREZ B & CONSULTORES ASOCIADOS S A R.U.T. 96.907.290-4 Sucursal CEGE Consultores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112202 Up grade de software 1 Unidad no definida Mantención Software de Remuneraciones y Existencias desde enero a junio 2010. 17 UF por mes mas iva. (valor uf 12/01/2010 $20.906,34)   $ 2.132.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.132.447 $ 2.132.447

Total Neto	$ 2.132.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.165
TOTAL OC	$ 2.537.612