1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-901-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra B-309 MONITORES DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-95-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 80398,420162 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2011 Título Descripción COORDINAR ENTREGA CON DOÑA MONICA ARANCIBIA +02-2524324 COORDINAR ENTREGA CON DOÑA MONICA ARANCIBIA +02-2524324 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HCH Ltda. Razón Social HCH CONECTIVIDAD Y REDES LIMITADA R.U.T. 76.417.220-5 Sucursal HCH Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171612 Monitores de vídeo 2 Unidad SERVICIO DE PROVISION DE MONITORES DE SEGURIDAD DE 17" INCLUYENDO INSTALACION, CABLEADO, CONECCIONES, PULSADORES, ACCESORIOS DE INSTALACION, ETC. SEGUN DESCRIPCION EN LIC. 758-95-L111. $ 211.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.150 $ 423.150

Total Neto	$ 423.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.398
TOTAL OC	$ 503.548